2022年度中共張家界市委宣傳部部門決算
目 錄
第一部分 中共張家界市委宣傳部概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共張家界市委宣傳部部門概況
一、部門職責
中共張家界市委宣傳部的主要職責是：
1、擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意 見,按照市委統(tǒng)部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,組織 協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項檢查。
3、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工作。負責為全市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中 心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù),組織實施理論宣講活動等。
4、負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進 群眾思想教育工作。
5、統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工 作。組織重大題材的宣傳報道。
6、貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行 政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃 和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印 刷業(yè),管理著作權(quán)等。指 導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非“工作。
7、從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工 作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。負責管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動,指導(dǎo)全市電 影放映工作,管理全市電影放映市場。
9、對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和 文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
10、對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化 旅游廣電體育局張家界日報社、市廣播電視臺。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián) 合會。
11、完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
（1）單位類型：行政單位。
（2）機構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu) 14 個，所屬事業(yè)單位 0 個，全部納入本年部門預(yù) 算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室，理論科，新聞科，出版版權(quán)管理科，文藝電影科，宣傳教育科，學(xué)習(xí)服務(wù) 指導(dǎo)科，意識形態(tài)工作科，文明一科，文明二科，文化改革和發(fā)展辦公室，輿情信息科，對外宣傳科， 干部科。
本單位無所屬事業(yè)單位。
（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 29 名。在職人員 26 人，退休人員 7 人。
（二）決算單位構(gòu)成 中共張家界市委宣傳部 2022 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共張家界市委宣傳部本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度收入總計 1580.43 萬元，與上年相比減少 928.70 萬元，下降 37.01%。主要是因 為一般公共預(yù)算撥款收入減少 498.6 萬元，其他收入減少 166.97 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少 263.13 萬元；21 年度收張家界市交響樂藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（疫情補 貼），建黨 100 周年活動及因疫情原因各項收入比 22 年度多。
2022 年度支出總計 1580.43 萬元，與上年相比減少 928.70 萬元，下降 37.01%。主要是因 為一般公共預(yù)算撥款支出減少 498.6 萬元，其他支出減少 166.97 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少 263.13 萬元；21 年度支張家界市交響樂藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（疫情補 貼），建黨 100 周年活動及因疫情原因各項支出比 22 年度多。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計 1565.84 萬元，其中：財政撥款收入 1515.48 萬元，占 96.78%；上級 補助收入 0.00 萬元，占 0.00%；事業(yè)收入 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00%；其他收入 50.35 萬元，占 3.22%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計 1547.82 萬元，其中：基本支出 749.16 萬元，占 48.40%；項目支出 798.66 萬元，占 51.60%；上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%；對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占 0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財政撥款收入總計 1515.48 萬元，與上年相比，減少 774.87 萬元，下降 33.83%。主要是因為 21 年度收張家界市交響樂藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（疫 情補貼），建黨 100 周年活動及因疫情原因各項收入比 22 年度多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022 年度財政撥款支出 1515.48 萬元，占本年支出合計的 97.91%，與上年相比，財政撥 款支出減少 774.87 萬元，下降 33.83%。主要是 21 年度支張家界市交響樂藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費和 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（疫情補貼），建黨 100 周年活動及因疫情原因各項支出比 22 年度多。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財政撥款支出 1515.48 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類） 1027.61 萬元，占比 67.81%；文化旅游體育與傳媒支出（類）357.08 萬元，占比 23.56%；社 會保障和就業(yè)支出（類）37.48 萬元，占比 2.47%；衛(wèi)生健康支出（類）51.40 萬元，占比 3.39%；住房保障支出（類）41.91 萬元，占比 2.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022 年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 910.29 萬元，支出決算數(shù)為 1515.48 萬元，完成年初預(yù)算的 166.48%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0.17 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計算完成比率，決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：非直達資金，預(yù)留正常增人增資支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為 489.59 萬元，支出決算為 595.74 萬元，完成年初預(yù)算的 121.68%,決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)主要原因是：增大工作執(zhí)行任務(wù)，中途追加指標。
3、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為 110 萬元，支出決算為 242.76 萬元，完成年初預(yù)算的 220.69%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是：增大工作執(zhí)行任務(wù)，中途追加指標。
4、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項）。
年初預(yù)算為 190 萬元，支出決算為 188.94 萬元，完成年初預(yù)算的 99.44%,決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：工作業(yè)務(wù)減少。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 190.08 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，工作業(yè)務(wù)加大調(diào)整預(yù)算。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 5 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作業(yè)務(wù)加大，非直達資金，專項轉(zhuǎn)移支付補助。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體 育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 162 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增大工作執(zhí)行任務(wù)，非直達資金，專項轉(zhuǎn)移支付補助及調(diào)整預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為 3.97 萬元，支出決算為 3.97 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 32.34 萬元，支出決算為 30.02 萬元，完成年初預(yù)算的 92.83%,決算數(shù)小于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：下一年度嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為 3.25 萬元，支出決算為 3.48 萬元，完成年初預(yù)算的 107.08%,決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)主要原因是：因工作需求中途人員有調(diào)動增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為 22.96 萬元，支出決算為 27.29 萬元，完成年初預(yù)算的 118.86%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是：因工作需求中途人員有調(diào)動增加。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為 21.43 萬元，支出決算為 24.11 萬元，完成年初預(yù)算的 112.51%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是：因工作需求中途人員有調(diào)動增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為 36.74 萬元，支出決算為 41.91 萬元，完成年初預(yù)算的 114.07%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是：因工作需求中途人員有調(diào)動增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022 年度財政撥款基本支出 726.70 萬元，其中：
人員經(jīng)費 577.00 萬元，占基本支出的 79.40%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他 社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家 庭的補助；
公用經(jīng)費 149.70 萬元，占基本支出的 20.60%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水 費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞 務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.97萬元，支出決算為31.97萬元，完成預(yù)算的100.00%， 其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與 上年決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為 13.73 萬元，支出決算為 13.73 萬元，完成預(yù)算的 100.00%，與本 年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比增加 7.78 萬元，上升 130.76%，增長的主要原因是旅發(fā)會的召開和 22 屆省文明城市建設(shè)工作業(yè)務(wù)增多。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上 年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 18.24 萬元，支出決算為 18.24 萬元，完成預(yù)算的 100.00%，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比增加 4.30 萬元，上升 30.85%，增長的主要原因是公 車使用年限長導(dǎo)致維修，維護等各項費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 13.73 萬元，占 42.95%，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出 決算 18.24 萬元，占 57.05%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為 13.73 萬元，全年共接待來訪團組 34 個，來賓 558 人次，主要 是接待旅發(fā)大會來張考察調(diào)研的領(lǐng)導(dǎo)，工作人員及宣傳媒體人員。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 18.24 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0.00 萬 元，中共張家界市委宣傳部更新公務(wù)用車 4 輛。公務(wù)用車運行維護費 18.24 萬元，主要是車輛 維修費，通行費，保險費，加油費，保養(yǎng)費等，截止 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 4 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
2022 年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門 2022 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 149.7 萬元，年初預(yù)算數(shù) 149.7 萬元，與年初預(yù)算持平， 完成年初預(yù)算的 100%。
十一、一般性支出情況說明
2022 年本部門開支會議費 13.8 萬元，用于首屆湖南旅游發(fā)展大會開幕式籌備工作座談會 議，人數(shù) 1100 人，內(nèi)容為首屆湖南旅游發(fā)展大會開幕式籌備工作座談會，新聞策劃會議及全 市宣傳文化思想文化工作半年講評會等會議；開支培訓(xùn)費 0.28 萬元，用于人文環(huán)境創(chuàng)建，掃 黃打非培訓(xùn)，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為人文環(huán)境創(chuàng)建培訓(xùn)，事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及掃黃打非業(yè)務(wù) 培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額 169.82 萬元，其中：政府采購貨物支出 33.91 萬元、 政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 135.9 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 169.82 萬 元，占政府采購支出總額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 169.82 萬元，占政府采購 支出總額的 100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 19.97%，工程采購授 予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 80.3%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部門共有公務(wù)用車 4 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機 要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照 規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以 上專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、關(guān)于 2022 年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財 政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得 的收入。
5．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的各項收入。
7．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差 額的數(shù)額。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和 轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計 劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和 公用經(jīng)費。
12．項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
14．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生 的支出。
15．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支 出。
16．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購 置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映 單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）費用。
17．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
第五部分
