国产精品久久久久久久专区|亚洲精品无码AV在线字幕|亚洲精品无码专区在线播放|中文字幕日韩一区二区

設(shè)為首頁(yè)

|

加入收藏

|

聯(lián)系我們

張家界市文明辦2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

張家界市文明辦

2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能。市文明辦是市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)全市精神文明建設(shè)的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。市文明辦為市委宣傳部代管的全額副處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、精神文明創(chuàng)建指導(dǎo)科、未成年人教育科3個(gè)科室，2017年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)情況。

3．人員情況。市文明辦核定全額事業(yè)編制5名，2017年實(shí)際在編在職5人，退休人員1人。無(wú)人員變動(dòng)情況。

4．重點(diǎn)工作計(jì)劃：2017年，市文明辦將根據(jù)省文明辦、市文明委的安排部署，著力抓好以下工作：（1）深化社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育實(shí)踐。繼續(xù)開展核心價(jià)值觀宣傳宣講。重點(diǎn)建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題校園、廣場(chǎng)；選樹推介一批思想道德建設(shè)先進(jìn)典型，組織、參與開展全國(guó)、全省、全市道德模范評(píng)選活動(dòng)；編纂《紅色熱土道德守望》全市道德模范故事集；慰問幫扶生活困難的道德模范、身邊好人。（2）深化“五大”文明創(chuàng)建。重點(diǎn)謀劃張家界市省級(jí)文明城市建設(shè)工作，著力推動(dòng)武陵源區(qū)、慈利縣省級(jí)文明城區(qū)、文明縣城創(chuàng)建工作；組織召開全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，扎實(shí)開展文明村鎮(zhèn)評(píng)選表彰工作；以“五化五建四目標(biāo)”（美化、凈化、序化、綠化、亮化；建設(shè)單位核心文化、視覺文化、行為文化、活動(dòng)文化、制度文化，實(shí)現(xiàn)改善環(huán)境、提升素質(zhì)、推動(dòng)工作、服務(wù)群眾目標(biāo)）創(chuàng)新推動(dòng)各級(jí)文明單位創(chuàng)建。（3）加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)工作。繼續(xù)抓好未成年人“我的中國(guó)夢(mèng)”主題教育實(shí)踐活動(dòng)。爭(zhēng)取各級(jí)支持，建設(shè)管理好鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮、未成年人心理健康輔導(dǎo)站（室）、留守兒童之家等項(xiàng)目；舉辦1次全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)推進(jìn)會(huì)暨成果展；承辦1次全省性的關(guān)愛留守兒童主題活動(dòng)。（4）推進(jìn)志愿服務(wù)制度化。重點(diǎn)新建一批志愿服務(wù)崗?fù)?、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)基地；組織文明引導(dǎo)、扶貧助學(xué)、愛心送考、“平安滿意在張家界千名青年志愿者服務(wù)十一旅游黃金周”等志愿服務(wù)活動(dòng)；壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍，建設(shè)志愿服務(wù)項(xiàng)目庫(kù)，全面落實(shí)志愿者注冊(cè)制度，推動(dòng)志愿服務(wù)保險(xiǎn)網(wǎng)上注冊(cè)志愿者全覆蓋。（5）夯實(shí)精神文明建設(shè)工作基礎(chǔ)。重點(diǎn)組織1次精神文明建設(shè)先進(jìn)地區(qū)、單位學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，舉辦第二期全市精神文明建設(shè)骨干培訓(xùn)班，在電視、報(bào)刊、網(wǎng)站、簡(jiǎn)報(bào)等宣傳平臺(tái)加強(qiáng)上稿工作，營(yíng)造全市文明創(chuàng)建的濃厚氛圍。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2017年總支出304.16萬(wàn)元，其中：（1）基本支出180.42萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員支出和公用支出；（2）項(xiàng)目支出123.74萬(wàn)元，主要用于全市六城同創(chuàng)、文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明行業(yè)、文明單位等創(chuàng)建工作，啟動(dòng)并推進(jìn)湖南省文明城市創(chuàng)建工作中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公室會(huì)議室維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（主要是六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建支出）等及其他資本性支出的辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

2017年基本支出為180.42萬(wàn)元占總支出59.32%，主要是：（1）工資和福利支出中的人員工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障等支出93.61萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出63.29萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.55萬(wàn)元，主要支付住房公積金和職工工傷醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年出國(guó)出境支出0萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算4萬(wàn)元（其中:公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、公車運(yùn)行0萬(wàn)元），支出決算數(shù)8.73萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待2.37萬(wàn)元、公車運(yùn)行6.36萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的218.25%。比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.64萬(wàn)元，增幅71.5 %，主要原因是市文明辦2017以前有車輛編制數(shù)1輛但沒有公務(wù)車，故2016年度沒有車輛運(yùn)行發(fā)生額。2016年公車改革后年底調(diào)劑進(jìn)一輛公務(wù)車，2017年產(chǎn)生公車運(yùn)行費(fèi)用（含調(diào)劑進(jìn)后公務(wù)車修理費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等），所以“三公經(jīng)費(fèi)”支出明顯增加。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)等情況：2017年部門項(xiàng)目資金來源271.78萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)61.88萬(wàn)元、本年財(cái)政撥款收入138.42萬(wàn)元、其他資金71.47萬(wàn)元（主要是六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)）；本年支出123.74萬(wàn)元（其中財(cái)政資金支出75.52萬(wàn)元、其他資金48.22萬(wàn)元），主要用于六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公室會(huì)議室維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（主要是六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建支出）等及其他資本性支出的辦公設(shè)備購(gòu)置；項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)148.04萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款109.59萬(wàn)元、其他資金38.45萬(wàn)元）。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析：2017年項(xiàng)目支出123.74萬(wàn)元占總支出的40.68%。其中：商品和服務(wù)支出情況：商品和服務(wù)支出108.55萬(wàn)元，主要用于六城同創(chuàng)和文明城市創(chuàng)建的辦公費(fèi)15.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.74萬(wàn)元、會(huì)議室維修費(fèi)2.47萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.47萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)43.2萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)1.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.37萬(wàn)元（主要是六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建支出）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.51萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.65萬(wàn)元（主要是建整扶貧支出）；其他資本性支出情況：其他資本性支出是支付辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.68萬(wàn)元（用于購(gòu)置本單位和市六創(chuàng)辦辦公設(shè)施）。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

（1）在資金管理上：嚴(yán)格按照各項(xiàng)目要求執(zhí)行資金支付，對(duì)每筆項(xiàng)目資金落實(shí)專項(xiàng)資金審批程序。

（2）資金使用合規(guī)性上：資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和中央“八項(xiàng)規(guī)定”及本單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

（3）預(yù)決算信息公開性上：市文明辦認(rèn)真完成財(cái)政布置的預(yù)算、決算分析和部門整體支出績(jī)效工作，對(duì)部門預(yù)算績(jī)效、決算整體支出績(jī)效和“三公經(jīng)費(fèi)”支出等信息與市財(cái)政局網(wǎng)同時(shí)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

三、部門整體支出績(jī)效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2017年支出總計(jì)458.27萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)304.16萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.11萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余148.04萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)結(jié)余0萬(wàn)元）；與2016年度決算相比收、支總計(jì)各增加197.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.74 %，主要原因:新成立市六城同創(chuàng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)收入、支出、結(jié)余增加。

2017年部門整體支出預(yù)算控制、節(jié)約績(jī)效分析如下：

（1）截止2017年12月31日，市編辦核定我單位編制5名，在職人數(shù)為5人，在職人員控制率為100%。

（2）2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為4萬(wàn)元，2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0。

（3）2017年單位上年結(jié)轉(zhuǎn)72.03萬(wàn)元，年初預(yù)算102.01萬(wàn)元，本年追加預(yù)算284.23萬(wàn)元，年末結(jié)余154.11萬(wàn)元，預(yù)算完成率為66.37%。

（4）2017年年初預(yù)算102.01萬(wàn)元，本年追加預(yù)算284.23萬(wàn)元，預(yù)算控制率為278.63%。

（5）市文明辦在市委機(jī)關(guān)大院辦公，無(wú)新俢樓堂館所。

（6）公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出，2017年公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為63.29萬(wàn)元，年初預(yù)算安排6萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)控制率大于100%。

（7）2017年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排4萬(wàn)元,支出決算8.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的218.25%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率大于100%。

（8）以上部門整體支出預(yù)算完成率和控制率都是按2017年決算數(shù)進(jìn)行整體支出績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)74分。自評(píng)結(jié)果真實(shí)。

（二）效率性分析

2017年市文明辦項(xiàng)目資金主要用于四個(gè)方面：

（1）在市城區(qū)建成大型鐵藝、仿生態(tài)公益廣告30多處，組織開展了“圖說我們的價(jià)值觀”公益廣告作品征集展示、“經(jīng)典誦讀”普通話大賽、第四屆全市道德模范評(píng)選表彰等活動(dòng)，完成《紅色熱土道德守望》全市道德模范故事集文稿審定，激勵(lì)表彰、慰問幫扶生活困難道德模范、優(yōu)秀志愿者等，傳播社會(huì)文明風(fēng)尚，促進(jìn)公民文明素質(zhì)提升。

（2）全面啟動(dòng)六城同創(chuàng)及省級(jí)文明城市創(chuàng)建工作。印發(fā)了《張家界市創(chuàng)建湖南省文明城市的實(shí)施意見》等文件，成立組織機(jī)構(gòu)，分解創(chuàng)建任務(wù)，組織召開了動(dòng)員會(huì)、專題講座暨推進(jìn)會(huì)議、整改推進(jìn)會(huì)議等，開展“八大整治行動(dòng)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“六城同創(chuàng)”。成功創(chuàng)建第五屆全國(guó)文明村鎮(zhèn)2個(gè)、文明單位3個(gè)，第一屆全國(guó)文明校園1個(gè)；省級(jí)文明家庭4個(gè)家庭，省級(jí)文明窗口單位、文明社區(qū)（小區(qū)）、文明餐飲示范店9個(gè)；首屆市級(jí)文明校園、文明標(biāo)兵校園26個(gè)。

（3）建成未成人鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮23所。承辦了全省“用心關(guān)懷·讓愛回家”留守兒童關(guān)愛幫扶活動(dòng)啟動(dòng)儀式。截止2017年底，全市共發(fā)展注冊(cè)志愿者23萬(wàn)多人。新建了市志愿服務(wù)總站，統(tǒng)一訂制志愿者服裝2000余套。

（4）精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作。2017年，市文明辦積極配合市委宣傳部，做真做實(shí)駐村幫扶和結(jié)對(duì)幫扶工作。一是思想上高度重視，把精準(zhǔn)扶貧工作作為2017年文明辦工作重點(diǎn)，擺上重要議事日程，堅(jiān)持每月研究一次精準(zhǔn)扶貧工作。二是強(qiáng)化聽從指揮意識(shí)，派出綜合科主任科員許剛同志專職擔(dān)任永定區(qū)四都坪和平村第一書記。許剛同志做到講政治、講大局，克服諸多困難，撲下身子、兢兢業(yè)業(yè)開展駐村幫扶工作，成效十分明顯，得到群眾一致好評(píng)。三是扶貧工作做到積極履責(zé)，傾心盡力，按時(shí)完成年度扶貧任務(wù)。

（三）有效性分析

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：2017年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排4萬(wàn)元，支出決算8.73萬(wàn)元，2017年出國(guó)出境支出0萬(wàn)元，2017年“三公經(jīng)費(fèi)”比2016年支出增加3.64萬(wàn)元，增幅71.51%，主要原因是文明辦2017年年初預(yù)算只安排公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，沒有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，因2016年11月預(yù)算2017年預(yù)算時(shí)無(wú)實(shí)際車輛數(shù)，2017年年初通過公車改革調(diào)劑進(jìn)一臺(tái)車輛。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.36萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于車輛加油、維修、年檢、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。故2017年“三公經(jīng)費(fèi)”增加較大?！叭?jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”執(zhí)行，公務(wù)接待主要是對(duì)口的上級(jí)部門、區(qū)、縣單位等公務(wù)事宜發(fā)生的接待支出。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共27批次、125人次。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2017年基本支出中的商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)支出為66.54萬(wàn)元，比2016年增加35.3萬(wàn)元，增幅112.98%，主要原因是本年工作職能增加，全面開展六城同創(chuàng)及文明城市創(chuàng)建工作，工作業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)容及支出大大增加。

（四）可持續(xù)性分析

（1）基本支出中的各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照市編辦下達(dá)的部門機(jī)構(gòu)數(shù)、在職人員編制數(shù)及人員公用經(jīng)費(fèi)額度，按實(shí)有數(shù)和政策依據(jù)編制當(dāng)年預(yù)算，屬持續(xù)性常規(guī)預(yù)算。

（2）項(xiàng)目支出中的社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)、群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)、未成年人思想道德建設(shè)、志愿服務(wù)工作等職能性業(yè)務(wù)，其工作經(jīng)費(fèi)屬持續(xù)性常規(guī)預(yù)算；六城同創(chuàng)、文明城市創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作等屬階段性工作，因文明辦工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，其工作經(jīng)費(fèi)支出占用經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較大，其工作經(jīng)費(fèi)希望得到市財(cái)政部門繼續(xù)支持。

四、存在的主要問題

（一）基本支出資金使用上，年初預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)甚少（如:醫(yī)保、社保、公積金、綜治獎(jiǎng)等日常辦公支出），實(shí)際支出中用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員支出經(jīng)費(fèi)不足，至使年終整體支出績(jī)效預(yù)決算指標(biāo)完成率、控制率不達(dá)標(biāo)。

（二）項(xiàng)目支出資金使用上，文明辦因業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算少，六城同創(chuàng)、文明城市創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧建扶工作經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算，實(shí)際工作中大部分經(jīng)費(fèi)用于上述工作占比較大，對(duì)完成本單位主要職能工作經(jīng)費(fèi)不足有一定影響。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)部門整體支出資金有效管理，做到支付有計(jì)劃、有監(jiān)督，保證各項(xiàng)支出指標(biāo)與預(yù)算掛鉤。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范資金運(yùn)行，切實(shí)提高資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有交效隆和可持續(xù)性。

（三）建議財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)我辦財(cái)務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和促進(jìn)本單位提高財(cái)務(wù)管理水平。

 張家界市文明辦

2018年5月3日

附件4

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表
一級(jí)指標(biāo)	分值	二級(jí)指標(biāo)	分值	三級(jí)指標(biāo)	分值	評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)		指標(biāo)說明	得分
投入	13	預(yù)算配置	13	在職人員控制率	5	以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。		在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。	5
				“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率	8	“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)8分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止。		“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100%。	8
過程	61	預(yù)算執(zhí)行	20	預(yù)算完成率	5	100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。		預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。	0
				預(yù)算控制率	5	預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。		預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。	0
				新建樓堂館所面積控制率	5	100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。		樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。	5
				新建樓堂館所投資概算控制率	5	100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。		樓堂館所投資概算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。 該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。	5
		預(yù)算管理	41	公用經(jīng)費(fèi)控制率	8	100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。		公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。	0
				“三公經(jīng)費(fèi)”控制率	8	100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。		“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。	0
				政府采購(gòu)執(zhí)行率	6	100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。		政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%。	6
過程	61	預(yù)算管理	41	管理制度健全性	8	①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分； ②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。			8
				資金使用合規(guī)性	6	①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。			6
				預(yù)決算信息公開性	5	①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。		預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。	5
產(chǎn)出及效率	26	職責(zé)履行	8	重點(diǎn)工作實(shí)際完成率	8	根據(jù)績(jī)效辦2017年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。			8
		履職效益	6	經(jīng)濟(jì)效益	6	此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。			3
				社會(huì)效益					3
			12	行政效能	6	促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分；無(wú)效果或者效果不明顯0分。	根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定。		6
				社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度	6	90%（含）以上計(jì)6分； 80%（含）-90%，計(jì)4分； 70%（含）-80%，計(jì)2分； 低于70%計(jì)0分。	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。		6
總分	100								74

附件5

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：

財(cái)政供養(yǎng)人員情況	編制數(shù)		2017年實(shí)際 在職人數(shù)		控制率
	5		5		100%
經(jīng)費(fèi)控制情況	2016年 決算數(shù)		2017年 預(yù)算數(shù)		2017年預(yù)算調(diào)整數(shù)	2017年 決算數(shù)
三公經(jīng)費(fèi)	5.09		4		——	8.73
1.公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)					——	6.36
其中：公車購(gòu)置					——
公車運(yùn)行維護(hù)					——	6.36
2.因公出國(guó)					——
3.公務(wù)接待	5.09		4		——	2.37
項(xiàng)目支出	120.77		35		——	123.74
1.業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)	120.77		35		——	123.74
2.運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)					——
……					——
公用經(jīng)費(fèi)	31.24		5		——	63.29
其中：辦公經(jīng)費(fèi)	2.82		2		——	9.81
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)	8.91		3		——	5.49
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)	2.08				——	0.02
政府采購(gòu)金額	——				——	5.98
部門整體支出	——		102.01		304.16	304.16
樓堂館所控制情況 （2017年完工項(xiàng)目）	批復(fù)規(guī)模(㎡)	實(shí)際規(guī)模（㎡）	規(guī)?？刂坡?/span>	預(yù)算投資（萬(wàn)元）	實(shí)際投資 （萬(wàn)元）	投資概算 控制率
厲行節(jié)約保障措施	嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)資金收支管理。
說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況；公用經(jīng)費(fèi)填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出；表中打“——”部分不需填寫數(shù)字。