2020年度中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部概況
一、部門職責(zé)
(一)擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見,按照市委統(tǒng)部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項檢查。
(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工作。負責(zé)為全市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù),組織實施理論宣講活動等。
(四)負責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。組織重大題材的宣傳報道。
(六)貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管印刷業(yè),管理著作權(quán)等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非“工作。
(七)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
(八)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。負責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市
性重大電影活動,指導(dǎo)全市電影放映工作,管理全市電影放映市場。
(九)對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
(十)對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化旅游廣電體育局張家界日報社、市廣播電視臺。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會
(十一)完成市委交辦的其他任務(wù)。
(十二)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室,理論科,新聞科,出版版權(quán)管理科,文藝電影科,宣 傳教育科,學(xué)習(xí)服務(wù)指導(dǎo)科,意識形態(tài)工作科,文明一科,文 明二科,文化改革和發(fā)展辦公室,輿情信息科,對外宣傳科,干部科。
(二)決算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共張家界市委宣傳部本級以及下轄事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成
我單位的財政撥款類型:財政撥款
編制人數(shù):27人,實有人數(shù)26人。其中:行政人員21人、參照公務(wù)員法管理人員3人、非參公事業(yè)人員3人
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,790.04萬元,與上年相比,收、 支總計各減少158.66萬元,減少8.14%,主要是因為網(wǎng)信辦從 本單位劃分出去。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,549.69萬元,其中:財政撥款收入1,503.03萬元,占96.99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入46.66萬元,占3.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,512.42萬元,其中:基本支出1,022.36萬 元,占67.6%;項目支出490.06萬元,占32.4%;上繳上級支出 0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,699.15萬元,與上年相比 ,財政撥款收、支總計各減少170.09萬元,減少9.1%,主要是 因為網(wǎng)信辦從本單位劃分出去。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1,422.89萬元,占本年支出合計 的94.08%,與上年相比,財政撥款支出減少242.23萬元,減少 14.55%,主要是因為網(wǎng)信辦從本單位劃分出去。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1,422.89萬元,主要用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出1,179.86萬元,占82.92%;文化旅游體育 與傳媒支出101萬元,占7.1%;社會保障和就業(yè)支出29.19萬元 ,占2.05%;衛(wèi)生健康支出10.95萬元,占0.77%;農(nóng)林水支出8 0萬元,占5.62%;住房保障支出21.89萬元,占1.54%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,387.5萬元,支出決算數(shù)為1,422.89萬元,完成年初預(yù)算的102.55%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為279.47萬元,支出決算為415萬元,完成年初預(yù)算的148.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:疫情增加支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為1,036萬元,支出決算為712.25萬元,完成年初預(yù)算的68.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:網(wǎng)信辦劃分出去。
3、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.61萬元,超出年初預(yù) 算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算 ,疫情增加支出數(shù)。
4、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事 務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算 的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款 )其他一般公共服務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫情增加支出數(shù)。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅 游宣傳(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫情增加支出數(shù)。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與 傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫 情增加支出數(shù)。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 年初預(yù)算為29.19萬元,支出決算為29.19萬元,完成年 初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)
年初預(yù)算為10.95萬元,支出決算為10.95萬元,完成年 初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支 出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫 情增加支出數(shù)。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金(項)
年初預(yù)算為21.89萬元,支出決算為21.89萬元,完成年
初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算
執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出955.86萬元,其中:人員經(jīng)費5 87.18萬元,占基本支出的61.43%,主要包括: 基本工資、 津貼補貼、 獎金、 伙食補助費、 績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、 生活補助、 醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費368.69萬元,占基本支出的38.57%,主 要包括: 辦公費、 印刷費、 水費、 電費、 郵電費、 物業(yè)管理費、 差旅費、 維修(護)費、 租賃費、 會議費、 培訓(xùn)費、 公務(wù)接待費、 勞務(wù)費、 委托業(yè)務(wù)費、 工會經(jīng)費、 公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、 其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為46萬元,支出決算為53.4萬元,完成預(yù)算的116.09%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為33萬元,支出決算為11.06萬元, 完成預(yù)算的33.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強財務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本 ,與上年相比增加2.88萬元,增長35.21%,增長的主要原因是 江山如此多嬌電視劇拍攝增加招待費。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為13萬元,支出決算為42.34萬元,完成預(yù)算的325.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是本年因工作需要購置一臺新車 ,與上年相比增加3.42萬元,增長8.79%,增長的主要原因是 本年因工作需要購置一臺新車。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費 支出決算11.06萬元,占20.71%,因公出國(境)費支出決算0 萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算42.34萬 元,占79.29%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出 國(境)團組0個,累計0人次,我單位2020年度無因公出國( 境)費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為11.06萬元,全年共接待來訪團 組75個、來賓1,215人次,主要是江山如此多嬌電視劇拍攝, 省、區(qū)縣宣傳部人員發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為42.34萬元 ,其中:公務(wù)用車購置費27.16萬元,更新公務(wù)用車1輛。公務(wù) 用車運行維護費15.18萬元,主要是維修費、燃油費支出,截 至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出368.69萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少9.78萬元,降低2.58%。主要原因是:加強財務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本。
十、一般性支出情況
2020年度中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部一般性支出26 8.65萬元,其中:會議費5.86萬元,用于召開全省打黃掃非、 慰問援鄂醫(yī)療座談會、五一假期景區(qū)開放會議,人數(shù)60人,內(nèi) 容為全省打黃掃非、慰問援鄂醫(yī)療座談會、五一假期景區(qū)開放 會議;開支培訓(xùn)費7.63萬元,用于開展全市宣傳思想干部培訓(xùn) ,人數(shù)120人,內(nèi)容為全市宣傳思想;無舉辦節(jié)慶、晚會、論 壇、賽事活動;辦公費42.26萬元;印刷費17.68萬元;咨詢費 0萬元;水費1.42萬元;電費0.6萬元;郵電費7.45萬元;取暖 費0萬元;物業(yè)管理費0.09萬元;差旅費23.94萬元;因公出國 (境)費用0萬元;維修(護)費29.49萬元;租賃費8.07萬元 ;公務(wù)接待費11.06萬元;被裝購置費0萬元;勞務(wù)費9.11萬元 ;委托業(yè)務(wù)費8.1萬元;公務(wù)用車運行維護費15.18萬元;其他 交通費用37.26萬元;房屋建筑物購建0萬元;辦公設(shè)備購置16 .29萬元;公務(wù)用車購置27.16萬元;其他交通工具購置0萬元
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額61.37萬元,其中:政 府采購貨物支出43.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采 購服務(wù)支出17.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.66萬元,占 政府采購支出總額的71.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位 價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專 用設(shè)備0臺(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門2020年度績效自評報告,按照財政績效部門要求已公開?,F(xiàn)隨同部門決算一同公開的績效信息,見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件