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2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開_張家界市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

張家界市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

2019年部門預(yù)算編報(bào)說明

 

 

 

     一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況

 

     我單位現(xiàn)有4個(gè)職能科室和0個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政事業(yè)編制人員5名，實(shí)際在職人員4名。

 

     二、預(yù)算收支情況

 

    （一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)300.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加141.28萬元。

 

   （二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)300.36萬元，其中，一般公共服務(wù)289.76萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游與體育與傳媒0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)5.58萬元，衛(wèi)生健康支出1.67萬元，節(jié)能環(huán)保0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬元，農(nóng)林水0萬元，交通運(yùn)輸0萬元，資源勘探信息0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬元，金融0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障3.35萬元，糧油物資儲(chǔ)備0萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較去年增加141.28萬元。

 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入150.36萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為100.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。全市文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，六城同創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50萬元。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.46萬元，比2018年預(yù)算增加-1.90萬元，增長-3.05%。

 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況分析：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)7.00萬元增長0%，其中：因公出國(境)費(fèi)增長0%，公務(wù)接待費(fèi)增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長0%，公務(wù)用車購置費(fèi)增長0%。

 

3、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 

4、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為300.36 萬元，其中基本支出 100.36萬元，項(xiàng)目支出 200.00萬元。

 

  五、主要職責(zé)職能

1、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園、文明家庭創(chuàng)建工作；

2、推進(jìn)全市未成年人思想道德建設(shè)工作；

3、開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題教育實(shí)踐活動(dòng)；

4、全市志愿服務(wù)工作，組織開展志愿服務(wù)活動(dòng)；

5、組織開展弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)活動(dòng)。

6、開展“六城同創(chuàng)”活動(dòng)。

 

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 附件：

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