2017年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開_張家界市精神文明辦公室
張家界市精神文明辦公室2017年度部門決算公開
一、部門情況
（一）基本情況
1．主要職能。市文明辦是市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)全市精神文明建設(shè)的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查工作。
2．機(jī)構(gòu)情況。市文明辦為市委宣傳部代管的全額拔款副處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、精神文明創(chuàng)建指導(dǎo)科、未成年人教育科3個科室，2017年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無變動情況。
3．人員情況。市文明辦核定全額拔款事業(yè)編制5名，2017年實際在編在職5人，退休人員1人。無人員變動情況。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、持續(xù)推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè)。在市城區(qū)建成大型鐵藝、仿生態(tài)公益廣告30多處，組織開展了“圖說我們的價值觀”公益廣告作品征集展示、第二屆全市電視公益廣告大賽及優(yōu)秀作品展播、“經(jīng)典誦讀”普通話大賽、“道德大講堂”等活動。開展第四屆全市道德模范評選表彰活動，舉辦了“道德頌·愛之光”道德模范頒獎典禮。繼續(xù)開展“我推薦我評議身邊好人”活動，舉辦了20多場次賀曉英先進(jìn)事跡報告會。完成《紅色熱土·道德守望》全市道德模范故事集文稿審定。慰問幫扶生活困難道德模范、優(yōu)秀志愿者20余人。
2、大力推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建。突出抓好文明城市創(chuàng)建。4月20日，召開全市“六城同創(chuàng)”動員大會，以湖南省文明城市創(chuàng)建為統(tǒng)攬，統(tǒng)籌推進(jìn)其他城市創(chuàng)建。推進(jìn)文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭、文明校園等群眾性創(chuàng)建活動，2個村獲評第五屆全國文明村鎮(zhèn)，3個單位獲評第五屆全國文明單位，4個家庭獲評全省文明家庭，1所獲評全國首屆文明校園，并評選表彰全市首屆文明校園26個。
3、切實加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。繼續(xù)開展提升學(xué)生文明素養(yǎng)行動、“非遺”進(jìn)校園活動及未成年人主題教育實踐活動，常態(tài)開展了留守兒童“微心愿”征集認(rèn)領(lǐng)活動。新建鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮23所，承辦了全省“用心關(guān)懷·讓愛回家”留守兒童關(guān)愛幫扶活動啟動儀式。
4、常態(tài)開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動。建成了市志愿服務(wù)總站，統(tǒng)一訂制志愿者服裝2200套，為9000多名志愿者購買了公益保險。重點扶持了張家界市愛心聯(lián)盟等志愿服務(wù)組織。組織開展了“圓夢2017·愛心送考”“關(guān)愛留守兒童”“平安滿意在張家界”千名青年志愿者服務(wù)十一旅游黃金周、六城同創(chuàng)“三導(dǎo)”、公共文化設(shè)施等系列學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動，舉辦了“砥礪奮進(jìn)的五年——以雷鋒精神推動職業(yè)道德建設(shè)”專題宣講報告會。
二、張家界市精神文明辦公室2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三、張家界市精神文明辦公室2017年度收入支出決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
我單位2017年度收入總計458.27萬元，其中本年收入386.24萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.03萬元；支出總計458.27萬元，其中本年支出304.16萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.11萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.06萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余148.04萬元，經(jīng)營結(jié)余0萬元）；與 2016年度決算相比收、支總計各增加197.51萬元，增長75.74 %，主要原因: 新成立“六城同創(chuàng)”工作經(jīng)費及文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加。
（二）2017年度收入決算情況
本年收入386.24 萬元。
1．財政撥款收入295.24萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。占本年收入的76.44%，包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入295.24萬元，政府性基金財政撥款收入0萬元。
2．事業(yè)收入0萬元。
3．經(jīng)營收入0萬元。
4．其他收入91.00萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為“六城同創(chuàng)”工作的支持經(jīng)費。占本年收入的23.56%。
（三）2017年度支出決算情況
本年支出304.16萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出291.32萬元，占本年支出95.78%；文化體育與傳媒支出2.00萬元，占本年支出0.66 %；社會保障和就業(yè)支出5.71萬元，占本年支出1.88 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.71萬元，占本年支出0.56%；住房保障支出3.42萬元，占本年支出1.12%。
支出按項目和經(jīng)濟(jì)分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
基本支出180.42萬元（人員經(jīng)費111.15萬元，日常公用經(jīng)費 69.27萬元），占本年支出的59.32%。項目支出123.74萬元（行政事業(yè)類項目支出123.74萬元，基本建設(shè)類支出0萬元），占本年支出的40.68%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
我單位 2017年度財政撥款收入總計352.07萬元，其中本年財政撥款收入合計295.24萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.83萬元（一般公共預(yù)算財政撥款56.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元）；財政撥款支出總計352.07萬元，其中本年財政撥款支出合計236.41萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.65萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.06萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.59萬元），與2016年決算相比，財政撥款收、支總計各增加108.51萬元，增幅44.55%。原因是精神文明道德建設(shè)和文明城市創(chuàng)建經(jīng)費增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出本年數(shù)236.41萬元，較上年決算數(shù)186.73萬元增加49.68萬元，增長 26.61%。原因主要是文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加；較年初預(yù)算數(shù)102.01萬元增加134.40萬元，增長131.75 %，原因是2017年工資津補貼調(diào)增、文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加。
支出按項目和經(jīng)濟(jì)分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：
基本支出160.90萬元，占支出68.06%，其中：人員經(jīng)費94.36萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費66.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。項目支出75.52萬元，占支出31.94%，其中：基本建設(shè)類項目0萬元；行政事業(yè)類項目75.52萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出本年數(shù)223.57萬元，占支出94.57%；文化體育與傳媒支出本年數(shù)2.00萬元，占支出0.85%；社會保障支出本年數(shù)5.71萬元，占支出2.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出本年數(shù)1.71萬元，占支出0.72%；住房保障支出本年數(shù)3.42萬元，占支出1.45%。
1. 一般公共服務(wù)（類）2017年度年初預(yù)算91.17萬元，支出決算223.57萬元，完成年初預(yù)算的245.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費增加。
2. 文化體育與傳媒支出2017年度年初預(yù)算0萬元，支出決算2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初無預(yù)算。
3. 社會保障和就業(yè)支出2017年度年初預(yù)算5.71萬元，支出決算5.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年度年初預(yù)算1.71萬元，支出決算1.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5. 住房保障支出2017年度年初預(yù)算3.42萬元，支出決算3.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2017年度政府性基金財政撥款支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算4.00萬元，支出決算8.73萬元，完成年初預(yù)算的218.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加公務(wù)用車運行費。比2016年“三公”經(jīng)費支出增加 3.64 萬元，增幅71.51%，主要原因是文明辦2017年沒有公務(wù)用車運行預(yù)算經(jīng)費，而當(dāng)年因公車改革調(diào)劑進(jìn)一臺車輛，增加公務(wù)用車運行費。
具體支出情況如下：
1. 因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年數(shù)0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行費6.36萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.36萬元），年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位2017年上半年通過公車改革調(diào)劑進(jìn)一輛廣本CR-V城市越野車，所以，本年度產(chǎn)生了車輛運行費用。決算數(shù)比2016年增加6.36萬元，原因是上年無支出。
3. 公務(wù)接待費2.37萬元，完成年初預(yù)算4.00萬元的59.25%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少接待任務(wù)，決算數(shù)比2016年減少2.72萬元，原因是本年減少接待次數(shù)，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
其中：（1）國（境）外接待費支出0萬元；
（2）國內(nèi)公務(wù)接待費支出2.37萬元，主要是對口的上級部門及區(qū)縣業(yè)務(wù)部門工作事務(wù)等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共27批次、125人次。決算數(shù)比2016年減少2.72萬元，原因是減少接待次數(shù)，控制了接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出66.54萬元，比2016年增加35.30萬元，增幅113.00%，主要原因：本年商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額12.66萬元，年初預(yù)算0萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是本年辦公室搬遷增加辦公設(shè)施購置。決算數(shù)比2016年度增加12.34 萬元，原因是本年辦公室搬遷增加辦公設(shè)施購置。
按采購資金性質(zhì)分類：用一般公共預(yù)算列支的政府采購總額為5.98萬元，年初預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物支出5.98萬元，年初預(yù)算0萬元；政府采購工程支出0萬元，年初預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。用政府性基金預(yù)算列支的政府采購總額為0萬元，年初預(yù)算0萬元；用其他資金列支的政府采購總額為6.68萬元，年初預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物支出6.68萬元、年初預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
1. 截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛。
2. 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明
整體績效目標(biāo)：
1. 提升全市城鄉(xiāng)文明程度和市民文明素質(zhì)。開展社會主義核心價值觀、“講文明·樹新風(fēng)”、“中國夢”等公益廣告宣傳，抓好典型引領(lǐng)，舉辦系列精神文明創(chuàng)建活動。
2. 做好全市文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明行業(yè)、文明單位等創(chuàng)建工作。啟動并推進(jìn)湖南省文明城市創(chuàng)建工作。組織開展全國第五屆文明村鎮(zhèn)、文明單位及全國第一屆文明校園評選活動的推薦、申報工作。組織開展全省文明窗口單位、文明社區(qū)（小區(qū)）、文明餐飲示范店等評選活動的推薦、申報工作。開展2018屆張家界市文明村鎮(zhèn)、文明行業(yè)、文明單位、文明標(biāo)兵單位及全市首屆文明校園評選表彰活動。
3. 做好全市未成年人思想道德建設(shè)工作。組織開展未成年人系列主題教育實踐活動，加強(qiáng)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮等未成年人思想道德建設(shè)陣地的建管用。
4. 做好全市學(xué)雷鋒志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的機(jī)制建設(shè)、陣地建設(shè)，組織開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動。
產(chǎn)出指標(biāo)：
1. 在市城區(qū)建成大型鐵藝、仿生態(tài)公益廣告30多處，組織開展了“圖說我們的價值觀”公益廣告作品征集展示、“經(jīng)典誦讀”普通話大賽、第四屆全市道德模范評選表彰等活動，完成《紅色熱土·道德守望》全市道德模范故事集文稿審定，慰問幫扶生活困難道德模范、優(yōu)秀志愿者20余人，傳播社會文明風(fēng)尚，促進(jìn)公民文明素質(zhì)提升。
2. 全面啟動了省級文明城市創(chuàng)建工作。印發(fā)了《張家界市創(chuàng)建湖南省文明城市的實施意見》等文件，成立組織機(jī)構(gòu)，分解創(chuàng)建任務(wù)，組織召開了動員會、專題講座暨推進(jìn)會議、整改推進(jìn)會議等，開展“八大整治行動”，統(tǒng)攬“六城同創(chuàng)”。成功創(chuàng)建第五屆全國文明村鎮(zhèn)2個、文明單位3個，第一屆全國文明校園1個；省級文明家庭4個家庭，省級文明窗口單位、文明社區(qū)（小區(qū)）、文明餐飲示范店9個；首屆市級文明校園、文明標(biāo)兵校園26個。
3. 建成未成人鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮23所。承辦了全省“用心關(guān)懷·讓愛回家”留守兒童關(guān)愛幫扶活動啟動儀式。截止2017年底，全市共發(fā)展注冊志愿者23萬多人。新建了市志愿服務(wù)總站，統(tǒng)一訂制志愿者服裝2200套，購買志愿者公益保險9000多份。
效益指標(biāo)：
1. 全市精神文明創(chuàng)建骨干隊伍素質(zhì)加快提高，精神文明建設(shè)基礎(chǔ)工作得到夯實，城鄉(xiāng)文明程度和公民文明素質(zhì)有所提升。
2. 全市文明城市創(chuàng)建工作快速鋪開，創(chuàng)建工作初顯成效，城市面貌較以前明顯改觀。文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明創(chuàng)建活動深入開展，并取得實效。
3. 全市未成年人思想道德建設(shè)工作扎實推進(jìn)，構(gòu)建了學(xué)校、家庭、社會“三結(jié)合”的未成年人思想道德教育網(wǎng)絡(luò)。
4. 志愿服務(wù)組織、志愿者隊伍日益壯大，志愿服務(wù)活動蓬勃開展，志愿服務(wù)精神和理念廣泛傳播。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（六）基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（八）工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。
（九）商品服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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