2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開_張家界市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室
張家界市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室
2018年部門預(yù)算編報(bào)說明
一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況
我單位現(xiàn)有4個(gè)職能科室和0個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu),行政事業(yè)編制人員5名,實(shí)際在職人員5名。
二、預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)159.08萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款159.08萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加57.07萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)159.08萬元,其中,一般公共服務(wù)146.65萬元,社會(huì)保障和就業(yè)6.54萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育1.96萬元,住房保障3.93萬元,支出較去年增加57.07萬元,其中基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加7.07萬元(因上年中途人員津貼補(bǔ)貼增加),增加項(xiàng)目支出50萬元(原因是2018年初預(yù)算增加了文明城市創(chuàng)建工作這個(gè)項(xiàng)目,其項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)50萬元)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入159.08萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為109.08萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50萬元,用于文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.36萬元,比2017年預(yù)算增加1.00萬元,增長1.60%。增長原因?yàn)楸締挝煌ㄟ^公車改革調(diào)配了一輛公務(wù)用車,相應(yīng)增加車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況分析:2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.00萬元,比上年預(yù)算數(shù)4.00萬元增長75.00%,其中:因公出國(境)費(fèi)增長0%,公務(wù)接待費(fèi)增長0%,公務(wù)用車購置費(fèi)增長0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)新增3萬元,增加原因?yàn)楸締挝煌ㄟ^公車改革調(diào)配了一輛公務(wù)用車。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額3.00萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、主要職責(zé)職能
1、全市文明城市創(chuàng)建工作;
2、全市未成年人思想道德建設(shè)工作;
3、張家界市文明委全會(huì);
4、全市精神文明創(chuàng)建骨干及聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)班;
5、全市志愿服務(wù)工作骨干及志愿者培訓(xùn)班;
6、全市文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園、文明家庭創(chuàng)建工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開附表:市文明辦2018
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